Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALTEMIR PRATES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5924 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Requisição de adiantemento conforme Lei nº 3.049/2024, Secretário da Agricultura Altemir Prates. Protocolo 1193/2024 |
9.870,00 |
9.870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2024 |
Requisição de adiantemento conforme Lei nº 3.049/2024, Secretário da Agricultura Altemir Prates. Protocolo 1193/2024 |
9.870,00 |
|
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| 03/10/2024 |
Requisição de adiantemento conforme Lei nº 3.049/2024, Secretário da Agricultura Altemir Prates. Protocolo 1193/2024 |
|
9.870,00 |
|
| 09/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5924/2024
ALTEMIR PRATES - 623 |
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9.870,00 |
| TOTAL |
9.870,00 |
9.870,00 |
9.870,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
