Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIELI DE OLIVEIRA SACHETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5925 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente prêmio nota fiscal gaúcha mês de Setembro 2024, para ADRIELI DE OLIVEIRA SACHETTI ,conforme cupom fiscal nº 2.037. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2024 |
Referente prêmio nota fiscal gaúcha mês de Setembro 2024, para ADRIELI DE OLIVEIRA SACHETTI ,conforme cupom fiscal nº 2.037. |
400,00 |
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| 03/10/2024 |
Referente prêmio nota fiscal gaúcha mês de Setembro 2024, para ADRIELI DE OLIVEIRA SACHETTI ,conforme cupom fiscal nº 2.037.
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400,00 |
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| 15/10/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000398
PAGTO. REF. EMPENHO 5925/2024
ADRIELI DE OLIVEIRA SACHETTI - 12768 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
