Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
593 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente a multa de transito recebida pelo condutor Enio Jose Schneider por dirigir veiculo não autorizado para transporte escolar no dia 28/09/23 |
1.467,35 |
1.467,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
Referente a multa de transito recebida pelo condutor Enio Jose Schneider por dirigir veiculo não autorizado para transporte escolar no dia 28/09/23 |
1.467,35 |
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| 05/02/2024 |
Referente a multa de transito recebida pelo condutor Enio Jose Schneider por dirigir veiculo não autorizado para transporte escolar no dia 28/09/23
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1.467,35 |
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| 05/02/2024 |
empenhado a maior |
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-1.467,35 |
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| 05/02/2024 |
empenhado a maior |
-1.467,35 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
