Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDERSON FIORENTIN OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5933 |
Data de lançamento: |
04/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
23 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
Lixeira de ferro vazada pintada com tampa e com 01 pé. Medindo: 1,00x0,50x0,40
Finalidade: REF LIXEIRAS |
582,00 |
10.476,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2024 |
Lixeira de ferro vazada pintada com tampa e com 01 pé. Medindo: 1,00x0,50x0,40
Finalidade: REF LIXEIRAS |
10.476,00 |
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| 04/10/2024 |
REF EMPENHADO A MENOR |
-10.476,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
