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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5945	Data de lançamento:	07/10/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Exoneração Vanilto Brandão	0,00	788,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Exoneração Vanilto Brandão	788,89
07/10/2024	Exoneração Vanilto Brandão		788,89
07/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			59,16
07/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			512,24
09/10/2024	Cfe. estorno de INSS SERVIDORES, retido no Empenho 5945/2024			-59,16
09/10/2024	Cfe. estorno de RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI, retido no Empenho 5945/2024			-512,24
09/10/2024	estornado para ajustes		-217,49
09/10/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5945/2024 NESTA DATA.		-59,16
09/10/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5945/2024 NESTA DATA.		-512,24
09/10/2024	estornado para ajustes	-788,89
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SERVIDORES	07/10/2024	59,16
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	07/10/2024	512,24
TOTAL		571,40