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Exercício: 2024
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	596	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	45 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REFIL DE TINTA 544 PRETO ORIGINAL	74,00	296,00
3.00	REFIL DE TINTA 544 MAGENTA ORIGINAL	74,00	222,00
3.00	REFIL DE TINTA 544 CIANO ORIGINAL	74,00	222,00
3.00	REFIL DE TINTA 544 AMARELO ORIGINAL	74,00	222,00
4.00	CARTUCHO DE TINTA 662 PRETO ORIGINAL	101,00	404,00
4.00	CARTUCHO DE TINTA 662 COLORIDO ORIGINAL	103,00	412,00
4.00	CARTUCHO TONER COMP.TN 2370/660 2.6K Finalidade: REF COMPRA DE CARTUCHO DE TONER, CARTUCHO DE TINTA E REFIL DE TINTA, VISANDO ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	22,00	88,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	REFIL DE TINTA 544 PRETO ORIGINAL REFIL DE TINTA 544 MAGENTA ORIGINAL REFIL DE TINTA 544 CIANO ORIGINAL REFIL DE TINTA 544 AMARELO ORIGINAL CARTUCHO DE TINTA 662 PRETO ORIGINAL CARTUCHO DE TINTA 662 COLORIDO ORIGINAL CARTUCHO TONER COMP.TN 2370/660 2.6K Finalidade: REF COMPRA DE CARTUCHO DE TONER, CARTUCHO DE TINTA E REFIL DE TINTA, VISANDO ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.866,00
19/02/2024	Conforme DANFE Nº 0/10689;		1.866,00
20/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 596/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME - 12724			1.866,00
TOTAL		1.866,00	1.866,00	1.866,00
SALDO A PAGAR				0,00