Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JORNAL DO COMERCIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5961 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref a 13903ª Edição - outubro de 2024 |
389,00 |
389,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
Ref a 13903ª Edição - outubro de 2024 |
389,00 |
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| 08/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº u/34351; |
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389,00 |
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| 08/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5961/2024, JORNAL DO COMERCIO |
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18,67 |
| 10/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5961/2024
JORNAL DO COMERCIO - 1771 |
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370,33 |
| TOTAL |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
08/10/2024 |
18,67 |
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Lançada |
| TOTAL |
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18,67 |
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