Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AREND CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5979 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
cilindro de oxigênio med. 7m³
Finalidade: Ref recarga de cilindro de oxigênio 7 m³ para sec de saúde. |
174,65 |
174,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
cilindro de oxigênio med. 7m³
Finalidade: Ref recarga de cilindro de oxigênio 7 m³ para sec de saúde. |
174,65 |
|
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| 09/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 8/5689; |
|
174,65 |
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| 09/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5979/2024, 13390 - Arend Cia LTDA |
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2,10 |
| 15/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5979/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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172,55 |
| TOTAL |
174,65 |
174,65 |
174,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
09/10/2024 |
2,10 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,10 |
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