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Exercício: 2024
Nome do Credor: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	599	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	45 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CARTUCHO TONER ORIGINAL. W1030XC Finalidade: REF COMPRA DE CARTUCHO DE TONER, CARTUCHO DE TINTA E REFIL DE TINTA, VISANDO ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	402,00	1.608,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	CARTUCHO TONER ORIGINAL. W1030XC Finalidade: REF COMPRA DE CARTUCHO DE TONER, CARTUCHO DE TINTA E REFIL DE TINTA, VISANDO ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.608,00
02/04/2024	Conforme DANFE Nº 001/2331;		1.608,00
16/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 599/2024 RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 13964			1.608,00
TOTAL		1.608,00	1.608,00	1.608,00
SALDO A PAGAR				0,00