Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAE
Dados do Empenho
Número do empenho:
601
Data de lançamento:
05/02/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa:
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Referente a multa de transito recebida pelo condutor Everaldo Augustinho de Oliveira por dirigir veiculo não autorizado para transporte escolar volare IWI3494 no dia 28/09/23
1.173,88
1.173,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2024
Referente a multa de transito recebida pelo condutor Everaldo Augustinho de Oliveira por dirigir veiculo não autorizado para transporte escolar volare IWI3494 no dia 28/09/23
1.173,88
05/02/2024
Referente a multa de transito recebida pelo condutor Everaldo Augustinho de Oliveira por dirigir veiculo não autorizado para transporte escolar volare IWI3494 no dia 28/09/23
1.173,88
06/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 601/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER RS - 192
1.173,88
TOTAL
1.173,88
1.173,88
1.173,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
