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Exercício: 2024
Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6045	Data de lançamento:	10/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Vistoria Finalidade: Ref. a vistoria para veículos VAN SPRINTER IYB 5451, MICRO-ÔNIBUS IWI 3494, MICRO-ÔNIBUS IOE 0239, MICRO-ÔNIBUS ING 6366, MICRO-ÔNIBUS JBS 0F65, MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 E MICRO-ÔNIBUS IJX 8976.	250,00	1.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2024	Vistoria Finalidade: Ref. a vistoria para veículos VAN SPRINTER IYB 5451, MICRO-ÔNIBUS IWI 3494, MICRO-ÔNIBUS IOE 0239, MICRO-ÔNIBUS ING 6366, MICRO-ÔNIBUS JBS 0F65, MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 E MICRO-ÔNIBUS IJX 8976.	1.750,00
10/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2024214;		1.750,00
15/10/2024	Vistoria Finalidade: Ref. a vistoria para veículos VAN SPRINTER IYB 5451, MICRO-ÔNIBUS IWI 3494, MICRO-ÔNIBUS IOE 0239, MICRO-ÔNIBUS ING 6366, MICRO-ÔNIBUS JBS 0F65, MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 E MICRO-ÔNIBUS IJX 8976.		192,50
15/10/2024	Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6045/2024, 4509 - NESTOR PARIZOTTO			192,50
15/10/2024	ajustar retenção inss		-192,50
16/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6045/2024 NESTOR PARIZOTTO - 4509			1.557,50
TOTAL		1.750,00	1.750,00	1.750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15/10/2024	192,50		Lançada
TOTAL		192,50