Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6063 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Conserto de pneu aro 17 |
50,00 |
50,00 |
| 4.00 |
Desmontagem e montagem de pneu aro 17
Finalidade: Ref a concerto de pneu para veiculo Pulse Audace TF200 |
34,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
Conserto de pneu aro 17 Desmontagem e montagem de pneu aro 17
Finalidade: Ref a concerto de pneu para veiculo Pulse Audace TF200 |
186,00 |
|
|
| 11/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/953; |
|
186,00 |
|
| 11/10/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6063/2024, HILARIO JOSE GATTO |
|
|
7,07 |
| 17/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6063/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
178,93 |
| TOTAL |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
11/10/2024 |
7,07 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
7,07 |
|
|
