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Exercício: 2024
Nome do Credor: VELCI AZEVEDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6078	Data de lançamento:	15/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Execução Emenda Parlamentar Dep. Heitor Schuch
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.04	LOTE 2- VANS, AMBULÂNCIAS E UTILITÁRIOS – VEÍCULOS LEVES- I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC BRANCA ANO 2018 FIAT/DUCATO AMBULANCIA MC TCA BRANCA ANO 2013 RENAULT/MASTER MARIM PAS BRANCA ANO 2021 RANAULT/MASTER L2H2 MNPA BRANCA AMBULANCIA ANO 2021 VAN SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULÂNCIA IVECO/DAILY 2004 Finalidade: Ref manutenção de veículo da sms, DUCATO IZJ 7G45 serviços de mecânica e elétrica	159.615,00	6.116,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2024	LOTE 2- VANS, AMBULÂNCIAS E UTILITÁRIOS – VEÍCULOS LEVES- I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC BRANCA ANO 2018 FIAT/DUCATO AMBULANCIA MC TCA BRANCA ANO 2013 RENAULT/MASTER MARIM PAS BRANCA ANO 2021 RANAULT/MASTER L2H2 MNPA BRANCA AMBULANCIA ANO 2021 VAN SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULÂNCIA IVECO/DAILY 2004 Finalidade: Ref manutenção de veículo da sms, DUCATO IZJ 7G45 serviços de mecânica e elétrica	6.116,00
15/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/769;		6.116,00
18/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6078/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.116,00
TOTAL		6.116,00	6.116,00	6.116,00
SALDO A PAGAR				0,00