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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCIANE MOURA DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 6105 Data de lançamento: 17/10/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA JANTA CONF LEI 3049/2024, PARA LUCIANE MOURA DA LUZ VIAGEM PELO CONSELHO TUTELAR EM ESPUMOSO 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2024 REF RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA JANTA CONF LEI 3049/2024, PARA LUCIANE MOURA DA LUZ VIAGEM PELO CONSELHO TUTELAR EM ESPUMOSO 35,00
17/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/8940; 35,00
21/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6105/2024 LUCIANE MOURA DA LUZ - 11261 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.