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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6113	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Exoneração gilberto dos Santos Silva em 21/10/2024	0,00	2.396,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Exoneração gilberto dos Santos Silva em 21/10/2024	2.396,80
21/10/2024	exoneração Gilberto dos Santos Silva		2.396,80
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			194,53
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO - DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			1.713,11
22/10/2024	Pagamento de Empenho 6113/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			489,16
TOTAL		2.396,80	2.396,80	2.396,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SERVIDORES	21/10/2024	194,53		Lançada
RETENÇÃO EM FOLHA DE DIVIDA ATIVA	21/10/2024	1.713,11		Lançada
TOTAL		1.907,64