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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDIR JOAO SANTIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6129	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ref. a adiantamento conforme Lei 3.049/2024, material para manutenção de bens imoveis, para o secretário Valdir Santin 11 folhas de aluzinco para troca de telhado capela velatória. Protocolo 1241/2024	3.872,00	3.872,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	Ref. a adiantamento conforme Lei 3.049/2024, material para manutenção de bens imoveis, para o secretário Valdir Santin 11 folhas de aluzinco para troca de telhado capela velatória. Protocolo 1241/2024	3.872,00
21/10/2024	Ref. a adiantamento conforme Lei 3.049/2024, material para manutenção de bens imoveis, para o secretário Valdir Santin		3.872,00
23/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6129/2024 VALDIR JOAO SANTIN - 965			3.872,00
TOTAL		3.872,00	3.872,00	3.872,00
SALDO A PAGAR				0,00