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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6147	Data de lançamento:	22/10/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Exoneração Marcio Pereira Santos em 01/10/2024	0,00	56,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Exoneração Marcio Pereira Santos em 01/10/2024	56,32
22/10/2024	exoneração Marcio A. Pereira Santos		56,32
22/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			4,22
22/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			52,10
TOTAL		56,32	56,32	56,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SERVIDORES	22/10/2024	4,22		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	22/10/2024	52,10		Lançada
TOTAL		56,32