Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: DAMIANO SILVA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6155	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Refeições Finalidade: Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms.	800,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	Refeições Finalidade: Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms.	800,00
23/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/3830; 3/2716; 1/87931; 1/72889; Ref viagens a serviço da sms nos dias, 16 e 22/10		98,50
31/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/8725; Ref viagem a serviço dia 29/10		23,00
31/10/2024	ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA	-678,50
01/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6155/2024 - Ref viagens a serviço da sms nos dias, 16 e 22/10 Damiano SIlva dos Santos - 12929			98,50
04/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6155/2024 - REF. OUTUBRO/2024 Damiano SIlva dos Santos - 12929			23,00
TOTAL		121,50	121,50	121,50
SALDO A PAGAR				0,00