Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6161
Data de lançamento:
24/10/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MARTELO TRAMONTINA
35,86
35,86
5.00
Porca sextavada
2,05
10,25
5.00
Parafuso sextavado
8,96
44,80
3.00
Porca Auto-travante MA 10mm
0,51
1,53
3.00
Parafuso sextavado 10x50
1,12
3,36
1.00
EMENDA PARA CORRENTE MOTOSERRA
4,71
4,71
0.82
CORRENTE PARA MOTOSERRA
83,01
68,07
2.00
Vela
19,98
39,96
1.00
HUSSQVARNA TAMPA
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA
151,70
151,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2024
MARTELO TRAMONTINA Porca sextavada Parafuso sextavado Porca Auto-travante MA 10mm Parafuso sextavado 10x50 EMENDA PARA CORRENTE MOTOSERRA CORRENTE PARA MOTOSERRA Vela HUSSQVARNA TAMPA
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA
360,24
24/10/2024
Conforme DANFE Nº 01/353558;
360,24
24/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6161/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
4,37
30/10/2024
Pagamento de Empenho 6161/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
355,87
TOTAL
360,24
360,24
360,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
