Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6162 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pulverizador |
443,82 |
443,82 |
| 1.00 |
cinto COURO CARPINTEIRO |
51,25 |
51,25 |
| 2.00 |
MASCARA DESCARTÁVEL
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA |
7,22 |
14,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
Pulverizador cinto COURO CARPINTEIRO MASCARA DESCARTÁVEL
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA |
509,51 |
|
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| 24/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 01/354437; |
|
509,51 |
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| 24/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6162/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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6,13 |
| 30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6162/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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503,38 |
| TOTAL |
509,51 |
509,51 |
509,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
24/10/2024 |
6,13 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,13 |
|
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