Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6165 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
terminal de bateria
Finalidade: REF MATERIAL P FROTA |
16,14 |
64,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
terminal de bateria
Finalidade: REF MATERIAL P FROTA |
64,56 |
|
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| 24/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 01/354387; |
|
64,56 |
|
| 24/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6165/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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0,78 |
| 30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6165/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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63,78 |
| TOTAL |
64,56 |
64,56 |
64,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
24/10/2024 |
0,78 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,78 |
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