Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
619 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Finalidade: REF PAGAMENTO SERVIÇO DE MECÂNICA DA REVISÃO DE 10000KM DO CARRO FIAT PULSE AUDACE PLACA JBS 9J14 |
203,65 |
203,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
Finalidade: REF PAGAMENTO SERVIÇO DE MECÂNICA DA REVISÃO DE 10000KM DO CARRO FIAT PULSE AUDACE PLACA JBS 9J14 |
203,65 |
|
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| 08/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 9/2024644; |
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203,65 |
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| 08/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 619/2024, 890 - GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA |
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9,78 |
| 16/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 619/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA - 890 |
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193,87 |
| TOTAL |
203,65 |
203,65 |
203,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
08/02/2024 |
9,78 |
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Lançada |
| TOTAL |
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9,78 |
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