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Exercício: 2024
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	621	Data de lançamento:	07/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a serviço de revisão e manutenção do veiculo Spim JAR1A72	844,90	844,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2024	Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a serviço de revisão e manutenção do veiculo Spim JAR1A72	844,90
14/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2024872;		844,90
14/02/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 621/2024, 13281 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA			40,55
15/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2024964;		844,90
15/02/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 621/2024, 13281 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA			40,55
15/02/2024	Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 621/2024			-40,55
15/02/2024	estornado porque credor emitiu nf nova		-844,90
06/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 621/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			804,35
TOTAL		844,90	844,90	844,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	14/02/2024	40,55
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/02/2024	40,55		Lançada
TOTAL		81,10