Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6315 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
PASSIVO ATUARIAL |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RPPS PASSIVO ATUARIAL REF. MÊS Folha pagamento outubro 2024 |
0,00 |
505,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
RPPS PASSIVO ATUARIAL REF. MÊS Folha pagamento outubro 2024 |
505,38 |
|
|
| 24/10/2024 |
Folha Pagamento outubro 2024 |
|
505,38 |
|
| 29/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6315/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
505,38 |
| TOTAL |
505,38 |
505,38 |
505,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
