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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	639	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Conserto de pneu aro 25 - Conserto de pneu aro 25	126,83	380,49
54.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU NA CARREGADEIRA CASE W20 E VIAGEM SOCORRO 54KM	7,00	378,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	Conserto de pneu aro 25 - Conserto de pneu aro 25 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU NA CARREGADEIRA CASE W20 E VIAGEM SOCORRO 54KM	758,49
09/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/666;		758,49
09/02/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 639/2024, HILARIO JOSE GATTO			28,06
16/02/2024	Pagamento de Empenho 639/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			730,43
TOTAL		758,49	758,49	758,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	09/02/2024	28,06		Lançada
TOTAL		28,06

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