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Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	641	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24	130,00	780,00
204.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado	7,00	1.428,00
2.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 24 - Desmontagem e montagem de pneu aro 24 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, DESMONTAGEM E MONTAGEM E VIAGEM SOCORRO 204 KM P CARREGADEIRA FR10B	113,00	226,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Desmontagem e montagem de pneu aro 24 - Desmontagem e montagem de pneu aro 24 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, DESMONTAGEM E MONTAGEM E VIAGEM SOCORRO 204 KM P CARREGADEIRA FR10B	2.434,00
09/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/664;		2.434,00
09/02/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 641/2024, HILARIO JOSE GATTO			90,06
16/02/2024	Pagamento de Empenho 641/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.343,94
TOTAL		2.434,00	2.434,00	2.434,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	09/02/2024	90,06		Lançada
TOTAL		90,06