Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6424 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Execução Emenda Parlamentar Dep. Afonso Motta |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1468.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref combustível para veículos da sms, VOYAGE IXH 3923, PALIO AUP 6155, AIRCROSS JCW 3C68, ONIX JBO 1F98, SPIN IXZ 2019 |
6,35 |
9.321,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref combustível para veículos da sms, VOYAGE IXH 3923, PALIO AUP 6155, AIRCROSS JCW 3C68, ONIX JBO 1F98, SPIN IXZ 2019 |
9.321,80 |
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| 25/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2450; 1/2456; 1/2455; 1/2452; 1/2451; |
|
9.321,80 |
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| 25/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6424/2024, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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22,31 |
| 05/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6424/2024 - REF. OUTUBRO/2024
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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9.299,49 |
| TOTAL |
9.321,80 |
9.321,80 |
9.321,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/10/2024 |
22,31 |
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Lançada |
| TOTAL |
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22,31 |
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