Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6444 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente a cobertura de custos de taxas administrativas, conforme Lei Municipal 1530/2007, ref a Outubro 2024 |
3.528,71 |
3.528,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2024 |
Referente a cobertura de custos de taxas administrativas, conforme Lei Municipal 1530/2007, ref a Outubro 2024 |
3.528,71 |
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25/10/2024 |
Referente a cobertura de custos de taxas administrativas, conforme Lei Municipal 1530/2007, ref a Outubro 2024
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3.528,71 |
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30/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6444/2024
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 |
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3.528,71 |
TOTAL |
3.528,71 |
3.528,71 |
3.528,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.