Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6507 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU12.5/80-18 12PR |
1.899,00 |
7.596,00 |
| 4.00 |
PNEU 14 9 -24 8PR
Finalidade: REF COMPRA DE PNEUS POARA USO NAS MAQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
2.498,50 |
9.994,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
PNEU12.5/80-18 12PR PNEU 14 9 -24 8PR
Finalidade: REF COMPRA DE PNEUS POARA USO NAS MAQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
17.590,00 |
|
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| 29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/793; |
|
17.590,00 |
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| 05/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6507/2024
HILARIO JOSE GATTO - 2784 |
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|
17.590,00 |
| TOTAL |
17.590,00 |
17.590,00 |
17.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
