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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ERCILIO ROSA 31051936004

Dados do Empenho

Número do empenho:	6511	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS
Conta de Despesa:	3390.32.12.00.00.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HABITAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF O SERVIÇO DE FABRICAÇAÕ DE MARCOS DE PORTAS PARA INSTALAR NAS CASAS DOADAS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL	2.980,00	2.980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF O SERVIÇO DE FABRICAÇAÕ DE MARCOS DE PORTAS PARA INSTALAR NAS CASAS DOADAS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL	2.980,00
29/10/2024	Conforme DANFE Nº 900/9;		2.980,00
29/10/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6511/2024, ERCILIO ROSA 31051936004			89,40
30/10/2024	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 6511/2024			-89,40
13/11/2024	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000400 PAGTO. REF. EMPENHO 6511/2024 ERCILIO ROSA 31051936004 - 14315			2.980,00
TOTAL		2.980,00	2.980,00	2.980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/10/2024	89,40
TOTAL		89,40

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