Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO SOCORRO SOLEDADE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6512 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF A COMTRATAÇÃO DE EMPRESSA DE GUINDASTES PARA EFETUAR A PODA DE ARVORES NA PRAÇA DA CIDADE |
3.500,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF A COMTRATAÇÃO DE EMPRESSA DE GUINDASTES PARA EFETUAR A PODA DE ARVORES NA PRAÇA DA CIDADE |
3.500,00 |
|
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| 29/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/15; |
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3.500,00 |
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| 29/10/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6512/2024, AUTO SOCORRO SOLEDADE LTDA |
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105,00 |
| 08/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6512/2024
AUTO SOCORRO SOLEDADE LTDA - 14314 |
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3.395,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/10/2024 |
105,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
105,00 |
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