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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIANA DOS SANTOS SAUER

Dados do Empenho

Número do empenho:	6513	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, Aquisição de Materiais para secretária Mariana dos Santos Sauer. Lavadora de alta pressão J600/220V Protocolo 1273/2024	1.322,25	1.322,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	Ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, Aquisição de Materiais para secretária Mariana dos Santos Sauer. Lavadora de alta pressão J600/220V Protocolo 1273/2024	1.322,25
29/10/2024	Ref adiantamento conforme Lei nº 3.049/24, Aquisição de Materiais para secretária Mariana dos Santos Sauer. Lavadora de alta pressão J600/220V Protocolo 1273/2024		1.322,25
18/11/2024	EMPENHADO INDEVIDAMENTE		-15,87
18/11/2024	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-15,87
19/11/2024	Pagamento de Empenho 6513/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.306,38
TOTAL		1.306,38	1.306,38	1.306,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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