Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OTTONI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6521 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Defesa Civil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 46.26 |
Brita n° 02 |
79,00 |
3.654,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
Brita n° 02 |
3.654,22 |
|
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| 31/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 196; |
|
3.654,22 |
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| 12/11/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000012
PAGTO. REF. EMPENHO 6521/2024
OTTONI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 14210 |
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3.654,22 |
| TOTAL |
3.654,22 |
3.654,22 |
3.654,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
