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Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANA PRETTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6539	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Ref. a meia Diaria para Fabiana Preto em viagem a Porto Alegre para participar do curso sobre FNAS pelo Brasil: novo sistema de prestação de contas do Governo Federal, conf portaria de viagem nº 97/2024.	301,45	150,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	Ref. a meia Diaria para Fabiana Preto em viagem a Porto Alegre para participar do curso sobre FNAS pelo Brasil: novo sistema de prestação de contas do Governo Federal, conf portaria de viagem nº 97/2024.	150,73
30/10/2024	Ref. a meia Diaria para Fabiana Preto em viagem a Porto Alegre para participar do curso sobre FNAS pelo Brasil: novo sistema de prestação de contas do Governo Federal, conf portaria de viagem nº 97/2024.		150,73
01/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6539/2024 FABIANA PRETTO - 10373			150,73
TOTAL		150,73	150,73	150,73
SALDO A PAGAR				0,00