Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6548 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
Unidade: |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF PATRONAL SERVIÇO AUTONOMO ERCILIO ROSA, SERVIÇO DE FABRICAÇÃO MESA EM mdf REVESTIDA DE ALUZINCO, NF NO VALOR DE R$1040,00 |
208,00 |
208,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2024 |
REF PATRONAL SERVIÇO AUTONOMO ERCILIO ROSA, SERVIÇO DE FABRICAÇÃO MESA EM mdf REVESTIDA DE ALUZINCO, NF NO VALOR DE R$1040,00 |
208,00 |
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31/10/2024 |
REF PATRONAL SERVIÇO AUTONOMO ERCILIO ROSA, SERVIÇO DE FABRICAÇÃO MESA EM mdf REVESTIDA DE ALUZINCO, NF NO VALOR DE R$1040,00
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208,00 |
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19/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6548/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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208,00 |
TOTAL |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.