| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 10/2024 |
2.099,40 |
2.099,40 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 10/2024 |
2.099,40 |
|
|
| 31/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1526197; 0/1526175; 0/1526172; 0/1526168; 0/1526195; 0/1526196; 0/1526170; 0/1524074; 0/1489741; 0/1489911; 0/1489757; |
|
2.099,40 |
|
| 31/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6553/2024, COPREL |
|
|
24,65 |
| 08/11/2024 |
Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 10/2024
|
|
2.099,40 |
|
| 08/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6553/2024, 17 - COPREL |
|
|
24,88 |
| 08/11/2024 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 6553/2024 |
|
|
-24,65 |
| 08/11/2024 |
estorno para ajuste na retenção |
|
-2.099,40 |
|
| 12/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6553/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
COPREL - 17 |
|
|
2.074,52 |
| TOTAL |
2.099,40 |
2.099,40 |
2.099,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
