Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6562 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo de energia elétrica da ACADEMIA MUNICIPAL,cod consumidora 9950386,competencia 10/2024 |
21,28 |
21,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
Referente consumo de energia elétrica da ACADEMIA MUNICIPAL,cod consumidora 9950386,competencia 10/2024 |
21,28 |
|
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| 31/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1489767; |
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21,28 |
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| 31/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6562/2024, COPREL |
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0,23 |
| 14/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6562/2024
COPREL - 17 |
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21,05 |
| TOTAL |
21,28 |
21,28 |
21,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
31/10/2024 |
0,23 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,23 |
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