Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
658 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TIRAS PARA TESTE DE DENGUE
Finalidade: Ref compra de teste rápidos de dengue em regime emergêncial devido ao avanço de casos no RS |
224,40 |
897,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
TIRAS PARA TESTE DE DENGUE
Finalidade: Ref compra de teste rápidos de dengue em regime emergêncial devido ao avanço de casos no RS |
897,60 |
|
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| 19/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/118952; |
|
897,60 |
|
| 19/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 658/2024, 10081 - VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
|
|
10,77 |
| 21/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 658/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS - 10081 |
|
|
886,83 |
| TOTAL |
897,60 |
897,60 |
897,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
19/02/2024 |
10,77 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,77 |
|
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