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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6586	Data de lançamento:	04/11/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA FÉRIAS NOVEMBRO 2024	0,00	6.044,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA FÉRIAS NOVEMBRO 2024	6.044,60
04/11/2024	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS NOVEMBRO 2024		6.044,60
04/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			36,27
04/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			658,77
04/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			846,24
04/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL SL, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO			1.559,51
04/11/2024	Pagamento de Empenho 6586/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.943,81
TOTAL		6.044,60	6.044,60	6.044,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	04/11/2024	36,27		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/11/2024	658,77		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	04/11/2024	846,24		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	04/11/2024	1.559,51		Lançada
TOTAL		3.100,79