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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6593	Data de lançamento:	04/11/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA FÉRIAS NOVEMBRO 2024	0,00	3.456,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA FÉRIAS NOVEMBRO 2024	3.456,16
04/11/2024	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS NOVEMBRO 2024		3.456,16
04/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			20,29
04/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			247,00
04/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			453,46
04/11/2024	Pagamento de Empenho 6593/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.735,41
TOTAL		3.456,16	3.456,16	3.456,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	04/11/2024	20,29		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/11/2024	247,00		Lançada
INSS SERVIDORES	04/11/2024	453,46		Lançada
TOTAL		720,75