Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6638 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1800.00 |
tubo 20mm
Finalidade: Ref aquisição de tubos para manutenção setor de aguas |
2,92 |
5.256,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
tubo 20mm
Finalidade: Ref aquisição de tubos para manutenção setor de aguas |
5.256,00 |
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| 05/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57560441; |
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5.256,00 |
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| 08/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6638/2024
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 |
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5.256,00 |
| TOTAL |
5.256,00 |
5.256,00 |
5.256,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
