| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY |
| Número do empenho: | 6646 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem completa (externa e interna) de veículos Vans e ambulâncias com esterilização, inclusive lavar chassis, tapetes e passar silicone no painel, pretinho nos pneus, e aspirador de pó. - Lavagem completa (externa e interna) de veículos Vans e ambulâncias com esterilização, inclusive lavar chassis, tapetes e passar silicone no painel, pretinho nos pneus, e aspirador de pó. Finalidade: Ref. a limpeza em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado no transporte escolar. | 103,00 | 103,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | Lavagem completa (externa e interna) de veículos Vans e ambulâncias com esterilização, inclusive lavar chassis, tapetes e passar silicone no painel, pretinho nos pneus, e aspirador de pó. - Lavagem completa (externa e interna) de veículos Vans e ambulâncias com esterilização, inclusive lavar chassis, tapetes e passar silicone no painel, pretinho nos pneus, e aspirador de pó. Finalidade: Ref. a limpeza em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado no transporte escolar. | 103,00 | ||
| 06/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2024217; | 103,00 | ||
| 06/11/2024 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6646/2024, JOAO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY | 3,09 | ||
| 21/11/2024 | Pagamento de Empenho 6646/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,91 | ||
| TOTAL | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/11/2024 | 3,09 | Lançada | |
| TOTAL | 3,09 |
