Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
666 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de Assessoria técnica de informática período 05/01 a 04/02/24
Finalidade: Ref a prestação de serviços de assistência Técnica de informática |
2.516,93 |
2.516,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
Serviço de Assessoria técnica de informática período 05/01 a 04/02/24
Finalidade: Ref a prestação de serviços de assistência Técnica de informática |
2.516,93 |
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| 09/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/239; |
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2.516,93 |
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| 09/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 666/2024, DENDENA E TOLEDO LTDA |
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75,51 |
| 16/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 666/2024
DENDENA E TOLEDO LTDA - 906 |
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2.441,42 |
| TOTAL |
2.516,93 |
2.516,93 |
2.516,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
09/02/2024 |
75,51 |
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Lançada |
| TOTAL |
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75,51 |
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