Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
669 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Conserto de pneu aro 14 - Conserto de pneu aro 14
Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU P MONTANA APW 8255 |
35,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
Conserto de pneu aro 14 - Conserto de pneu aro 14
Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU P MONTANA APW 8255 |
105,00 |
|
|
| 09/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/677; |
|
105,00 |
|
| 09/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 669/2024, HILARIO JOSE GATTO |
|
|
3,89 |
| 16/02/2024 |
Pagamento de Empenho 669/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
101,11 |
| TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
09/02/2024 |
3,89 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,89 |
|
|
