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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCAS LIRA DA COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6695	Data de lançamento:	13/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ref ressarcimento para Lucas Lira da Costa, conforme lei municipal 3049/2024, de valor pago para gasolina em viagem a Porto Alegre, no dia 12/11 para participar do evento VII Encontro do Contador Público	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2024	Ref ressarcimento para Lucas Lira da Costa, conforme lei municipal 3049/2024, de valor pago para gasolina em viagem a Porto Alegre, no dia 12/11 para participar do evento VII Encontro do Contador Público	50,00
13/11/2024	Ref ressarcimento para Lucas Lira da Costa, conforme lei municipal 3049/2024, de valor pago para gasolina em viagem a Porto Alegre, no dia 12/11 para partcipar do evento VII Encontro do Contador Público		50,00
13/11/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6695/2024 LUCAS LIRA DA COSTA - 13333			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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