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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY

Dados do Empenho
Número do empenho: 6698 Data de lançamento: 13/11/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 30 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lavagem completa (externa e interna) de veículos Vans e ambulâncias com esterilização, inclusive lavar chassis, tapetes e passar silicone no painel, pretinho nos pneus, e aspirador de pó. Finalidade: Ref. a limpeza em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado no transporte escolar. 103,00 206,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2024 Lavagem completa (externa e interna) de veículos Vans e ambulâncias com esterilização, inclusive lavar chassis, tapetes e passar silicone no painel, pretinho nos pneus, e aspirador de pó. Finalidade: Ref. a limpeza em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado no transporte escolar. 206,00
13/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2024222; 206,00
13/11/2024 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6698/2024, JOAO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY 6,18
21/11/2024 Pagamento de Empenho 6698/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 199,82
TOTAL 206,00 206,00 206,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/11/2024 6,18 Lançada
TOTAL   6,18