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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6709	Data de lançamento:	13/11/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5	75,00	150,00
18.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, VIAGEM SOCORRO 18 KM CAMINHÃO BASCULANTE 2428 IQC 5661	7,00	126,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2024	Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, VIAGEM SOCORRO 18 KM CAMINHÃO BASCULANTE 2428 IQC 5661	276,00
13/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/0962;		276,00
13/11/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6709/2024, HILARIO JOSE GATTO			10,49
21/11/2024	Pagamento de Empenho 6709/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			265,51
TOTAL		276,00	276,00	276,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	13/11/2024	10,49		Lançada
TOTAL		10,49

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