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Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	671	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Conserto de pneu aro 16 - Conserto de pneu aro 16	55,00	220,00
1.00	Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24	130,00	130,00
12.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU E VIAGEM SOCORRO 12 KM P RETROESCAVADEIRA RANDON PAC02	7,00	84,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	Conserto de pneu aro 16 - Conserto de pneu aro 16 Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU E VIAGEM SOCORRO 12 KM P RETROESCAVADEIRA RANDON PAC02	434,00
09/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/678;		434,00
09/02/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 671/2024, HILARIO JOSE GATTO			16,06
16/02/2024	Pagamento de Empenho 671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			417,94
TOTAL		434,00	434,00	434,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	09/02/2024	16,06		Lançada
TOTAL		16,06