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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6713 Data de lançamento: 13/11/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5 75,00 150,00
23.00 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, VIAGEM SOCORRO 23KM CAMINHÃO MERCDES IVM 0195 7,00 161,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2024 Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, VIAGEM SOCORRO 23KM CAMINHÃO MERCDES IVM 0195 311,00
13/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/0966; 311,00
13/11/2024 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6713/2024, HILARIO JOSE GATTO 11,82
21/11/2024 Pagamento de Empenho 6713/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 299,18
TOTAL 311,00 311,00 311,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/11/2024 11,82 Lançada
TOTAL   11,82