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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6726	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha exoneração Jose Pedro Borges em 18/11	0,00	3.314,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha exoneração Jose Pedro Borges em 18/11	3.314,87
18/11/2024	Exoneração Jose Pedro Borges em 18/11		3.314,87
18/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			36,82
18/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			296,60
19/11/2024	Pagamento de Empenho 6726/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.981,45
TOTAL		3.314,87	3.314,87	3.314,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/11/2024	36,82		Lançada
INSS SERVIDORES	18/11/2024	296,60		Lançada
TOTAL		333,42